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| 申购单号： | CB*** | 成交总额： | ***.0 |
| 申购主题： | ************设（水电类）材料采购 | 送货时间： | 合同签订后7天内 |
| 采购单位： | ******学 | 安装要求： | ******装（含材料费） |
| ******开始时间： | ***-07-***:39:09 | 收货地址： | ****** |
| ******截至时间： | ***-08-***:48:54 | ||
| 币种： | 人民币 | 付款方式： | 货到经验收合格后付款 |
| 备注说明： | |||
| 质疑说明： | 如果对成交结果有异议，******疑 |
| 采购项 | 品牌 | 型号 | ****** | ****** | 成交供应商 |
| LED灯带等一批 | 详见附件 | 详见附件 | 1、******；2、******网点：（A）A.是B.************区域；************明材料包括：************营业执照，******************************议。******明文件；************明文件压缩包。3、************量责任，******原装正品，******。******学。4、严禁弄虚作假，采购人、施工监理、供应商三方共同对产品进行验收收货；若无法确认产品真伪，******家进行辨认和检测。5、供应商按照采购方要求分批次送货，货到验收合格，据实结算。（1）结算周期为每月18日对账一次（寒暑假或其他特殊情况结账时间调整另行通知），具体以合同约定为准。（2）供应商须向采购人提供送货清单，由供、采双方签字确认。经采购人签字的送货清单和经供、采双方签字的验收单是供、******依据。（3）经供、******务对账，确认款项准确无误后，由供应商方开具增值税普通发票。采购人方在收到发票后的30个工作日内，以转账方式将货款汇入供应商方指定的银行账户。6、采购人有权对产品进行溯源；采购人有权拒收假冒伪劣产品；供应商需在24小时内无条件对假冒伪劣产品进行更换。7、供应商提供的产品必须按标准进行包装，******全无损运达指定地点。对包装破损或者规格不符合要求的产品，采购方可拒绝收货，供应商应负责立即更换，不能更换的应赔偿损失。8、供应商按照采购人的需求将商品送到指定地址，******为包含运输费、税费、******有费用。9、供应商应按照采购人要求分批送货。供应商须按采购人提出的数量和时间及时配送，供应商如未按采购人订货数量配送的，供应商应在24小时内补足，具体以合同约定为准。10、******量承担责任，******量问题，******全事故的，******承担。11、本项目履约期限：自***年8月5日起至***年9月30日止，具体以合同约定为准。12、本项目的供货数量为预估量，结算时以实际用量为准。13、************************。 | ***.00 | ******司 |
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